3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA QIE ESTEVE FORA, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
52,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA QIE ESTEVE FORA, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
52,00
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA QIE ESTEVE FORA, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
52,00
19/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4256/2025
PATRICIA MARQUES - 870
52,00
TOTAL
52,00
52,00
52,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.