MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
115,00
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
115,00
19/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4258/2025
Vilmar Evaldo Pucks Machado - 928
115,00
TOTAL
115,00
115,00
115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
