| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
| Número do empenho: | 4259 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAAVEL | 0,00 | 673,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAAVEL | 673,94 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/130; REF. EMPENHO 4259/2025 5018 - LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA | 673,94 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2025 LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018 | 673,94 | ||
| TOTAL | 673,94 | 673,94 | 673,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
