Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4259
Data de lançamento:
03/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAAVEL
0,00
673,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAAVEL
673,94
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/130;
REF. EMPENHO 4259/2025
5018 - LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA
673,94
19/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2025
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018
673,94
TOTAL
673,94
673,94
673,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
