Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4265
Data de lançamento:
03/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA, CLIPS, LAPIS, BLOCO ADESIVO,PILHA, CAIXA DE CORRESPONDENCIA, ETC) P/ MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
735,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA, CLIPS, LAPIS, BLOCO ADESIVO,PILHA, CAIXA DE CORRESPONDENCIA, ETC) P/ MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
735,39
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/126;
REF. EMPENHO 4265/2025
5018 - LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA
735,39
19/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4265/2025
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018
735,39
TOTAL
735,39
735,39
735,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
