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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 427 Data de lançamento: 02/02/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS FEVEREIRO 2025 0,00 2.933,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS FEVEREIRO 2025 2.933,76
02/02/2025 pelo pagamento ferias concedidas a servidores 2.933,76
02/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. 9,01
02/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. 120,59
02/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. 248,96
02/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. 306,28
02/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. 362,80
02/02/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer. 658,41
10/02/2025 Pagamento de Empenho 427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.227,71
TOTAL 2.933,76 2.933,76 2.933,76
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 02/02/2025 9,01 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo 02/02/2025 120,59 Lançada
CONSIGNADO CRESOL 02/02/2025 248,96 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 02/02/2025 306,28 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 02/02/2025 362,80 Lançada
CONSIGNADOS CEF 02/02/2025 658,41 Lançada
TOTAL   1.706,05    

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