| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 4277 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO DE DESPESA QUE PREFEITO MUNICIPAL TEVE AO ADQUIRIR MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. | 0,00 | 999,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO DE DESPESA QUE PREFEITO MUNICIPAL TEVE AO ADQUIRIR MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. | 999,89 | ||
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO DE DESPESA QUE PREFEITO MUNICIPAL TEVE AO ADQUIRIR MATERIAL PARA MANUTENÇAO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. | 999,89 | ||
| 19/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4277/2025 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 | 999,89 | ||
| TOTAL | 999,89 | 999,89 | 999,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
