Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4289
Data de lançamento:
03/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
0,00
951,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
951,36
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/44943;
REF. EMPENHO 4289/2025
3682 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
951,36
19/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4289/2025
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
951,36
TOTAL
951,36
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951,36
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
