Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
4294
Data de lançamento:
03/09/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORFME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
0,00
90,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORFME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
90,18
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2640;
REF. EMPENHO 4294/2025
200 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ
90,18
TOTAL
90,18
90,18
0,00
SALDO A PAGAR
90,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
