| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO ALBINO PASINI |
| Número do empenho: | 4300 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DOAÇÃO DE ASSOALHO PARA SENHORA MARILENE SANTOS BUENO, ONDE A MESMA NÃO TEM CONDICÇOES FINANCEIRA PARA PARA FAZER REFORMA DA SUA CASA. CFM PARECER SOCIAL | 0,00 | 4.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DOAÇÃO DE ASSOALHO PARA SENHORA MARILENE SANTOS BUENO, ONDE A MESMA NÃO TEM CONDICÇOES FINANCEIRA PARA PARA FAZER REFORMA DA SUA CASA. CFM PARECER SOCIAL | 4.350,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62440929; REF. EMPENHO 4300/2025 4454 - PEDRO ALBINO PASINI | 4.350,00 | ||
| 03/09/2025 | ERRO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | -4.350,00 | ||
| 03/09/2025 | ERRO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | -4.350,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
