MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DOAÇÃO DE ASSOALHO PARA SENHORA MARILENE SANTOS BUENO, ONDE A MESMA NÃO TEM CONDICÇOES FINANCEIRA PARA PARA FAZER REFORMA DA SUA CASA. CFM PARECER SOCIAL
0,00
4.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DOAÇÃO DE ASSOALHO PARA SENHORA MARILENE SANTOS BUENO, ONDE A MESMA NÃO TEM CONDICÇOES FINANCEIRA PARA PARA FAZER REFORMA DA SUA CASA. CFM PARECER SOCIAL
4.350,00
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62440929;
REF. EMPENHO 4300/2025
4454 - PEDRO ALBINO PASINI
4.350,00
03/09/2025
ERRO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
-4.350,00
03/09/2025
ERRO NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
-4.350,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
