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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KEILA SIMON DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4301	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTRÁ EM UM CURSO DE CAPACITAÇÃO TRIAGEM NEONATAL, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTRÁ EM UM CURSO DE CAPACITAÇÃO TRIAGEM NEONATAL, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	450,51
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTRÁ EM UM CURSO DE CAPACITAÇÃO TRIAGEM NEONATAL, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		450,51
22/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4301/2025 KEILA SIMON DA SILVA - 1508			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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