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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: QUELEN SIGNORI STEIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4302	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ 23/09/2025 EM UM CURSO DE CAPACITAÇÃO TRIAGEM NEONATAL, NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS, EM PORTO ALEGRE	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ 23/09/2025 EM UM CURSO DE CAPACITAÇÃO TRIAGEM NEONATAL, NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS, EM PORTO ALEGRE	450,51
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ 23/09/2025 EM UM CURSO DE CAPACITAÇÃO TRIAGEM NEONATAL, NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS, EM PORTO ALEGRE		450,51
22/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4302/2025 QUELEN SIGNORI STEIN - 1510			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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