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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FAMURS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4303 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Cursos, Treinamentos e Conferências
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESP. EMP. REF. À PART. DE SERVIDORES DA SEC. ADM. NO CURSO CAPACITAÇÃO: ANALISE DAS TRANSFERENCIAS LEGAIS AUMENTAR A RECEITA POSSIVEL, EM POA/RS, DE 23/09 A 24/09 , REALIZ. PELA FAMURS/RS. 0,00 1.172,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 PELA DESP. EMP. REF. À PART. DE SERVIDORES DA SEC. ADM. NO CURSO CAPACITAÇÃO: ANALISE DAS TRANSFERENCIAS LEGAIS AUMENTAR A RECEITA POSSIVEL, EM POA/RS, DE 23/09 A 24/09 , REALIZ. PELA FAMURS/RS. 1.172,00
03/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFE/20254845; NFE/20254844; REF. EMPENHO 4303/2025 41 - FAMURS 1.172,00
22/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4303/2025 FAMURS - 41 1.172,00
TOTAL 1.172,00 1.172,00 1.172,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.