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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4304 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 4 DIÁRIAS À BRASÍLIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICPAL NO SENADO, MINISTÉRIOS E CONGRESSO, NOS DIAS 21 À 26 DE SETEMBRO. 0,00 6.487,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 4 DIÁRIAS À BRASÍLIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICPAL NO SENADO, MINISTÉRIOS E CONGRESSO, NOS DIAS 21 À 26 DE SETEMBRO. 6.487,28
03/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 4 DIÁRIAS À BRASÍLIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICPAL NO SENADO, MINISTÉRIOS E CONGRESSO, NOS DIAS 21 À 26 DE SETEMBRO. 6.487,28
22/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4304/2025 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 6.487,28
TOTAL 6.487,28 6.487,28 6.487,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.