| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA MADALENA MORAES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4308 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINACNEIRO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QULIFICAÇÃO EM PORTO ALEGRE-RS. | 0,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINACNEIRO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QULIFICAÇÃO EM PORTO ALEGRE-RS. | 195,00 | ||
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINACNEIRO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QULIFICAÇÃO EM PORTO ALEGRE-RS. | 195,00 | ||
| 22/09/2025 | Pagamento de Empenho 4308/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
