| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FGM ESPECIALISTAS EM TERRAPLANAGEM E PERFURACOES L |
| Número do empenho: | 4310 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 69 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MINI ESCAVADEIRA E RETROESCAVADEIRA, COM OPERADOR, VISANDO À ABERTURO DE VALAS E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CFM DISPENSA Nº 69 E PROCESSO Nº 85 | 0,00 | 9.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA DE MINI ESCAVADEIRA E RETROESCAVADEIRA, COM OPERADOR, VISANDO À ABERTURO DE VALAS E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CFM DISPENSA Nº 69 E PROCESSO Nº 85 | 9.450,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/33; REF. EMPENHO 4308/2025 5757 - FGM ESPECIALISTAS EM TERRAPLANAGEM E PERFURACOES LTDA | 9.450,00 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4310/2025 FGM ESPECIALISTAS EM TERRAPLANAGEM E PERFURACOES LTDA - 5757 | 9.450,00 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4310/2025 FGM ESPECIALISTAS EM TERRAPLANAGEM E PERFURACOES LTDA - 5757 | 9.450,00 | ||
| 23/09/2025 | erro de laçamento | -9.450,00 | ||
| TOTAL | 9.450,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
