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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA MADALENA MORAES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4311	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1,5 DIARIA PARA SERVIDORA PARETICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROPORCIONADO PELA FAMURS (ANÁLISE DE TRANFÊRENCIAS LEGAIS) NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	675,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1,5 DIARIA PARA SERVIDORA PARETICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROPORCIONADO PELA FAMURS (ANÁLISE DE TRANFÊRENCIAS LEGAIS) NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	675,76
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1,5 DIARIA PARA SERVIDORA PARETICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROPORCIONADO PELA FAMURS (ANÁLISE DE TRANFÊRENCIAS LEGAIS) NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		675,76
22/09/2025	Pagamento de Empenho 4311/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			675,76
TOTAL		675,76	675,76	675,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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