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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4313	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA PARA VEÍCULO DA SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO, RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	2.198,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA PARA VEÍCULO DA SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO, RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	2.198,00
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/103939; REF. EMPENHO 4313/2025 3769 - COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA		2.198,00
22/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4313/2025 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769			2.198,00
TOTAL		2.198,00	2.198,00	2.198,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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