| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 4313 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA PARA VEÍCULO DA SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO, RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 2.198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA PARA VEÍCULO DA SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO, RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFOMRE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 2.198,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/103939; REF. EMPENHO 4313/2025 3769 - COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA | 2.198,00 | ||
| 22/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4313/2025 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 2.198,00 | ||
| TOTAL | 2.198,00 | 2.198,00 | 2.198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
