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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:56.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4317	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA EMEIEF. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 105 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86 DE 2025	0,00	18.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA EMEIEF. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 105 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 86 DE 2025	18.900,00
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/62783395; REF. EMPENHO 4317/2025 5703 - JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA		18.900,00
24/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4317/2025 JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA - 5703			18.900,00
TOTAL		18.900,00	18.900,00	18.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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