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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4319 Data de lançamento: 03/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONIA CELULAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE UMA RECARGA TELEFONE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE UMA RECARGA TELEFONE ASSISTENCIA SOCIAL 40,00
03/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE UMA RECARGA TELEFONE ASSISTENCIA SOCIAL 40,00
24/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2025 TIM S A - 5270 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.