| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO ALBINO PASINI |
| Número do empenho: | 4320 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AUXÍLIO DE MUNICIPES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECER E AUTORIZALÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 4.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AUXÍLIO DE MUNICIPES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECER E AUTORIZALÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 4.350,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62440929; REF. EMPENHO 4320/2025 4454 - PEDRO ALBINO PASINI | 4.350,00 | ||
| 26/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4320/2025 PEDRO ALBINO PASINI - 4454 | 4.350,00 | ||
| TOTAL | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
