| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIM S A |
| Número do empenho: | 4323 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONIA CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº 55 9 8428 0544 DE USO DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº 55 9 8428 0544 DE USO DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. | 50,00 | ||
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº 55 9 8428 0544 DE USO DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. | 50,00 | ||
| 26/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4323/2025 TIM S A - 5270 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
