| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4324 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ZERO CFM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nª 34/2024 DO CONCÓRCIO CIRAU. CFM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nª 102/2025, REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ORGÃO Nª 02/2025. PARA A ASS. SOCIAL. | 0,00 | 148.975,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ZERO CFM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nª 34/2024 DO CONCÓRCIO CIRAU. CFM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nª 102/2025, REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ORGÃO Nª 02/2025. PARA A ASS. SOCIAL. | 148.975,83 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/384841; REF. EMPENHO 4324/2025 5780 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA | 148.975,83 | ||
| 29/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4324/2025 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 5780 | 148.975,83 | ||
| TOTAL | 148.975,83 | 148.975,83 | 148.975,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
