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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4324	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ZERO CFM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nª 34/2024 DO CONCÓRCIO CIRAU. CFM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nª 102/2025, REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ORGÃO Nª 02/2025. PARA A ASS. SOCIAL.	0,00	148.975,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO ZERO CFM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nª 34/2024 DO CONCÓRCIO CIRAU. CFM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nª 102/2025, REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ORGÃO Nª 02/2025. PARA A ASS. SOCIAL.	148.975,83
TOTAL		148.975,83	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				148.975,83

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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