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Última atualização realizada em 07/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4326	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GEOMETRIA REALIZADOS NO VEÍCULO JCI9E91 MES DE AGOSTO, CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GEOMETRIA REALIZADOS NO VEÍCULO JCI9E91 MES DE AGOSTO, CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	100,00
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/46295; REF. EMPENHO 4326/2025 44 - BELLENZIER PNEUS LTDA		100,00
29/09/2025	Pagamento de Empenho 4326/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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