3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 VULCANIZAÇÃO 1400X24 PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO MAQUINÁRIO PATROLA CAT. PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS MUNICIPAL.
0,00
1.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 VULCANIZAÇÃO 1400X24 PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO MAQUINÁRIO PATROLA CAT. PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS MUNICIPAL.
1.360,00
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 01/2703;
REF. EMPENHO 4328/2025
4264 - MACACO PNEUS EIRELI ME
1.360,00
30/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2025
MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264
1.360,00
TOTAL
1.360,00
1.360,00
1.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
