| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4329 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 VULCANIZAÇÃO 1400X24 PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO MAQUINÁRIO PATROLA CAT. PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. | 0,00 | 1.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 VULCANIZAÇÃO 1400X24 PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO MAQUINÁRIO PATROLA CAT. PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS MUNICIPAL. | 1.360,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2703; REF. EMPENHO 4328/2025 4264 - MACACO PNEUS EIRELI ME | 1.360,00 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2025 MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264 | 1.360,00 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
