| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO |
| Número do empenho: | 4334 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/09/2025. | 0,00 | 451,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/09/2025. | 451,51 | ||
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIÁRIA PARA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 19/09/2025. | 451,51 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 4334/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 451,51 | ||
| TOTAL | 451,51 | 451,51 | 451,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
