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Última atualização realizada em 07/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4336	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JDK8A59. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	293,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JDK8A59. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	293,52
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 3/74107; REF. EMPENHO 4336/2025 60 - HOLANDA VEÍCULOS LTDA		293,52
30/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4336/2025 HOLANDA VEÍCULOS LTDA - 60			293,52
TOTAL		293,52	293,52	293,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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