| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 4342 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IXP1I51 PERTENCENTE AO GABINETE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 1.052,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IXP1I51 PERTENCENTE AO GABINETE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.052,72 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2635; REF. EMPENHO 4342/2025 200 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO ZANDONÁ | 1.052,72 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Empenho 4342/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.052,72 | ||
| TOTAL | 1.052,72 | 1.052,72 | 1.052,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
