| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4344 | Data de lançamento: | 03/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE. CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 12.963,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE. CONFORME NECESSIDADE E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 12.963,20 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/74109; REF. EMPENHO 4344/2025 60 - HOLANDA VEÍCULOS LTDA | 12.963,20 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4344/2025 HOLANDA VEÍCULOS LTDA - 60 | 12.963,20 | ||
| TOTAL | 12.963,20 | 12.963,20 | 12.963,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
