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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4348	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	186,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	186,00
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/106095; 1/105454; REF. EMPENHO 4348/2025 3769 - COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA		186,00
30/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4348/2025 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769			186,00
TOTAL		186,00	186,00	186,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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