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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4349	Data de lançamento:	03/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	88 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK E TABLET) PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº88 DE 2025	0,00	5.849,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK E TABLET) PARA O SETOR ADMINISTRATIVO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°107 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº88 DE 2025	5.849,00
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2399; 1/2400; REF. EMPENHO 4349/2025 4478 - JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA		5.849,00
29/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4349/2025 JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA - 4478			5.849,00
TOTAL		5.849,00	5.849,00	5.849,00
SALDO A PAGAR				0,00