Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 09 2025 |
10.019,46 |
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| 22/09/2025 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 09/2025 |
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10.019,46 |
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| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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140,39 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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220,25 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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349,62 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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643,03 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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1.397,07 |
| 22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores |
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1.468,64 |
| 29/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4356/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.800,46 |
| TOTAL |
10.019,46 |
10.019,46 |
10.019,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
