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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4362	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 09 2025	0,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 09 2025	3.600,00
22/09/2025	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 09/2025		3.600,00
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Secretário(a)			54,76
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Secretário(a)			56,66
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Secretário(a)			325,40
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Secretário(a)			960,58
29/09/2025	Pagamento de Empenho 4362/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.202,60
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	22/09/2025	54,76		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	22/09/2025	56,66		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/09/2025	325,40		Lançada
CONSIGNADO CRESOL	22/09/2025	960,58		Lançada
TOTAL		1.397,40