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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	438	Data de lançamento:	02/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS FEVEREIRO 2025	0,00	5.316,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS FEVEREIRO 2025	5.316,07
02/02/2025	pelo pagamento ferias concedidas a servidores		5.316,07
02/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			178,73
02/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			347,84
02/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			574,16
10/02/2025	Pagamento de Empenho 438/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.215,34
TOTAL		5.316,07	5.316,07	5.316,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	02/02/2025	178,73		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/02/2025	347,84		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	02/02/2025	574,16		Lançada
TOTAL		1.100,73