| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 4412 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA INSS PATRONAL FOLHA 09 2025 | 0,00 | 11.066,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA INSS PATRONAL FOLHA 09 2025 | 11.066,82 | ||
| 22/09/2025 | PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 09/2025 | 11.066,82 | ||
| 22/09/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos | 130,00 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 4412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.936,82 | ||
| TOTAL | 11.066,82 | 11.066,82 | 11.066,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 22/09/2025 | 130,00 | Lançada | |
| TOTAL | 130,00 |
