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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4449	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 09 2025	0,00	8.559,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 09 2025	8.559,80
22/09/2025	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 09/2025		8.559,80
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROGRAMA TROCA-TROCA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			170,37
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			473,44
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			941,55
22/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			1.388,74
29/09/2025	Pagamento de Empenho 4449/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.585,70
TOTAL		8.559,80	8.559,80	8.559,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROGRAMA TROCA-TROCA - DESCONTO EM FOLHA	22/09/2025	170,37		Lançada
CONSIGNADOS CEF	22/09/2025	473,44		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/09/2025	941,55		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	22/09/2025	1.388,74		Lançada
TOTAL		2.974,10