Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 09 2025 |
25.048,49 |
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22/09/2025 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 09/2025 |
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25.048,49 |
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22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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9,01 |
22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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17,40 |
22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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52,70 |
22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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179,14 |
22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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529,13 |
22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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529,27 |
22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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544,10 |
22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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558,72 |
22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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976,12 |
22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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2.164,44 |
22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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2.266,84 |
22/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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3.342,70 |
29/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4478/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.878,92 |
TOTAL |
25.048,49 |
25.048,49 |
25.048,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.