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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4493	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER, COM PLACA JCI-9E91. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	2.249,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER, COM PLACA JCI-9E91. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	2.249,16
TOTAL		2.249,16	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.249,16

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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