| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 4497 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 450,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 450,51 | ||
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 450,51 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4497/2025 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425 | 450,51 | ||
| TOTAL | 450,51 | 450,51 | 450,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
