PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
450,51
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
450,51
30/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4497/2025
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.