Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4498 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO AO PREFEITO CM DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
2.503,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO AO PREFEITO CM DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
2.503,66 |
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| 22/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO AO PREFEITO CM DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
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2.503,66 |
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| 30/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4498/2025
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 |
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2.503,66 |
| TOTAL |
2.503,66 |
2.503,66 |
2.503,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
