| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 4498 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO AO PREFEITO CM DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 2.503,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO AO PREFEITO CM DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.503,66 | ||
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO AO PREFEITO CM DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.503,66 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4498/2025 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 | 2.503,66 | ||
| TOTAL | 2.503,66 | 2.503,66 | 2.503,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
