Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4501 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUE O SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
253,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUE O SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
253,70 |
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22/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUE O SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
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253,70 |
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01/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4501/2025
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425 |
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253,70 |
TOTAL |
253,70 |
253,70 |
253,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.