PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 18/09, NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 18/09, NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
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22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 18/09, NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
450,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.