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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4504	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO COM GASTOS DE COMBUSTIVEL QUE O SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	179,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO COM GASTOS DE COMBUSTIVEL QUE O SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	179,72
22/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO COM GASTOS DE COMBUSTIVEL QUE O SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		179,72
TOTAL		179,72	179,72	0,00
SALDO A PAGAR				179,72

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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