3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARGO PLACA IVS4C66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E CONFORME AUTORIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
0,00
9.014,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARGO PLACA IVS4C66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E CONFORME AUTORIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
9.014,64
22/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/12914;
REF. EMPENHO 4511/2025
46 - TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ
9.014,64
30/09/2025
Pagamento de Empenho 4511/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.014,64
TOTAL
9.014,64
9.014,64
9.014,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
