| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
| Número do empenho: | 4511 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARGO PLACA IVS4C66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E CONFORME AUTORIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 0,00 | 9.014,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARGO PLACA IVS4C66 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E CONFORME AUTORIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | 9.014,64 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/12914; REF. EMPENHO 4511/2025 46 - TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ | 9.014,64 | ||
| 30/09/2025 | Pagamento de Empenho 4511/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.014,64 | ||
| TOTAL | 9.014,64 | 9.014,64 | 9.014,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
