Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4521 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CARREGADEIRA LIU LONG PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CARREGADEIRA LIU LONG PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS. |
65,00 |
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| 22/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62857132;
REF. EMPENHO 4520/2025
5796 - VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI |
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65,00 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Empenho 4521/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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65,00 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
