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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4523	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DA ESCAVADEIRA LIUGONG. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DA ESCAVADEIRA LIUGONG. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	1.200,00
22/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/32; REF. EMPENHO 4522/2025 5796 - VANDERLEI SCHIMITZ CAZUNI		1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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