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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4525	Data de lançamento:	22/09/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SEGUROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC.DA SAUDE. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.APÓLICE 0015 0531 00 20437029.	0,00	4.970,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC.DA SAUDE. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.APÓLICE 0015 0531 00 20437029.	4.970,88
22/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC.DA SAUDE. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.APÓLICE 0015 0531 00 20437029.		4.970,88
30/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4525/2025 - REF. SETEMBRO/2025 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			1.242,74
TOTAL		4.970,88	4.970,88	1.242,74
SALDO A PAGAR				3.728,14

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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