| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 4525 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC.DA SAUDE. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.APÓLICE 0015 0531 00 20437029. | 0,00 | 4.970,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC.DA SAUDE. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.APÓLICE 0015 0531 00 20437029. | 4.970,88 | ||
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC.DA SAUDE. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.APÓLICE 0015 0531 00 20437029. | 4.970,88 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4525/2025 - REF. SETEMBRO/2025 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 | 1.242,74 | ||
| 02/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4525/2025 - REF. OUTUBRO/2025 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230 | 3.728,14 | ||
| TOTAL | 4.970,88 | 4.970,88 | 4.970,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
