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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	453	Data de lançamento:	02/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P /SRº VICE PREF. NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 10/02/2025 POR OCASIÇÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO DPTO DAER/RS E ASSEMB. LEGISL. E DEMAIS ORGÃOS EST. CFE AUTORIZAÇAO	0,00	630,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P /SRº VICE PREF. NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 10/02/2025 POR OCASIÇÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO DPTO DAER/RS E ASSEMB. LEGISL. E DEMAIS ORGÃOS EST. CFE AUTORIZAÇAO	630,71
02/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P /SRº VICE PREF. NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 10/02/2025 POR OCASIÇÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO DPTO DAER/RS E ASSEMB. LEGISL. E DEMAIS ORGÃOS EST. CFE AUTORIZAÇAO		630,71
19/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 453/2025 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498			630,71
TOTAL		630,71	630,71	630,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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