| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
| Número do empenho: | 453 | Data de lançamento: | 02/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P /SRº VICE PREF. NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 10/02/2025 POR OCASIÇÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO DPTO DAER/RS E ASSEMB. LEGISL. E DEMAIS ORGÃOS EST. CFE AUTORIZAÇAO | 0,00 | 630,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P /SRº VICE PREF. NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 10/02/2025 POR OCASIÇÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO DPTO DAER/RS E ASSEMB. LEGISL. E DEMAIS ORGÃOS EST. CFE AUTORIZAÇAO | 630,71 | ||
| 02/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P /SRº VICE PREF. NA CID. DE PORTO ALEGRE DIA 10/02/2025 POR OCASIÇÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO DPTO DAER/RS E ASSEMB. LEGISL. E DEMAIS ORGÃOS EST. CFE AUTORIZAÇAO | 630,71 | ||
| 19/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 453/2025 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498 | 630,71 | ||
| TOTAL | 630,71 | 630,71 | 630,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
