Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCIANA POLICENA DOS SANTOS REIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4552 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E TORTA PARA A COMEMORAÇÃO DO PREFEITO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
389,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E TORTA PARA A COMEMORAÇÃO DO PREFEITO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
389,00 |
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| 22/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/1;
REF. EMPENHO 4552/2025
5797 - LUCIANA POLICENA DOS SANTOS REIS |
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389,00 |
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| 02/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4552/2025
LUCIANA POLICENA DOS SANTOS REIS - 5797 |
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389,00 |
| TOTAL |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
