| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA |
| Número do empenho: | 4553 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 904,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 904,57 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/141; 2/140; 2/139; REF. EMPENHO 4553/2025 5705 - ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA | 904,57 | ||
| 01/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4553/2025 ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA - 5705 | 904,57 | ||
| TOTAL | 904,57 | 904,57 | 904,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
