PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69
0,00
1.150,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PREGÃO ELETRONICO N 8 E PROCESSO N 69
1.150,71
22/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1877;
REF. EMPENHO 4554/2025
1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
1.150,71
02/10/2025
Pagamento de Empenho 4554/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.150,71
TOTAL
1.150,71
1.150,71
1.150,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
